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2016年度扬州市红十字会部门决算公开
发布日期:2017-08-29

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市红十字会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 扬州市红十字会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,市红十字会机关参照公务员管理,根据《中华人民共和国红十字会法》,履行下列职责:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

()普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

()开展红十字青少年活动;

()参加国际人道主义援助工作;

()宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

()依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

()依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门决算单位构成情况

市红十字会机关内设机构2个,分别为事业发展部、赈济救护部;下设自收自支事业单位1个,为扬州市红十字会救护培训中心。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市委、市政府正确领导和省红十字会支持指导下,全市红十字会认真学习、全面贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以及中国红十字会“十大”精神,按照上级部署,按照省红十字会“511”核心业务体系建设,扎实开展“三救”、“三献”等各项工作,充分发挥红十字会在党和政府人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用,促进全市红十字事业新发展。

以“十大”精神为准则,强化组织建设。贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规,以及国务院、省委省政府、市委市政府关于促进红十字事业发展的意见,结合各地实际,推动落实各项政策和措施。把握机遇,主动适应,努力争取合力推进红十字事业发展的政策、法制、舆论、社会环境,着力构建完善的内部治理结构和良好的运行机制,加大红十字宣传、救助、救护培训、捐献造血干细胞宣传动员等各项工作力度。

深入完善组织体系和内部治理结构。继续推进县级红十字会理顺管理体制“五到位”,健全红十字会组织,完善红十字会内部治理结构。加快信息化和诚信体系建设,加快基层组织建设,规范各项业务工作,健全工作机制,不断提高工作效率和管理水平。积极筹备红十字应急救援队建设。在会长和理事会领导下,市红十字会坚持执委会、支委会联席会议制度,决策公开透明。积极发挥市红十字会社会监督委员会作用,及时通报社会捐赠收入和使用情况。

扎实开展人道救助。一是依法开展募捐筹资,继续以“博爱在扬州•人道万人捐”活动为重点,全市博爱救助工作进一步扩大救助面,博爱救助与志愿服务有机结合,人道救助工作内涵进一步丰富,社区、学校等基层组织在人道救助工作中的作用,凝聚社会爱心力量,进一步充分发挥社会筹资和提高人道救助实施的能力。二是深入组织开展“博爱送万家”活动。通过各县(市、区)红十字会、学校和社区等基层红十字组织,发放“博爱送万家”活动救助款物,传递党委政府关怀和社会温暖。联合扬州日报开展“博爱1+1 好人传温暖”走进困难家庭,向困难群众发放救助金和食用油、大米、棉被、毛毯、食品爱心礼包等救助物资。联合市直有关部门单位开展送温暖活动。三是积极开展红十字博爱系列项目。组织开展邗江博爱家园项目试点、援建江都农村红十字服务站及卫生室项目、仪征“和谐社区梦 人道博爱情”志愿服务试点、邗江关爱失地农民困难家庭等项目。四是开展博爱助老。深入开展“志愿服务行、博爱1+1”项目活动。重阳节期间,联合冠名红十字医疗机构、爱心单位携手合作,共同开展“盛世福音”关爱老年人公益活动五是开展博爱助医。联合卫计委、疾控、残联等部门慰问麻风病休养员。联合市疾控中心、市卫计委等单位共同开展“世界艾滋病日”宣传周活动。

以备灾救灾为核心,发挥灾害救援职能。全市红十字会系统进一步推进救灾体系建设,努力提升应急救援能力,完善红十字应急救援预案,做好救灾物资储备、应急救援演练等救灾准备工作,切实做好灾害救援工作。623日下午,盐城市阜宁县、射阳县部分地区遭遇龙卷风冰雹严重灾害,造成了重大的人员伤亡和财产损失。灾情发生后,扬州人民心系灾区,市红十字会紧急部署,市红十字会立即从备灾救灾基金中拨出20万元,并在市政府东大院门口开展募捐工作,接受市民爱心捐款,援助盐城风灾地区。

以“百万培训”为品牌,推进救护培训。一是认真落实全省应急救护百万培训项目工作,及时召开会议、下发通知,分解任务目标、提出实施要求,积极争取财政经费,精心组织,认真实施,保质保量完成项目任务。二是强化日常救护培训工作,努力扩大覆盖面,不断提升救护培训水平。与公安、交通、应急办等部门配合,开展重点人群、特殊人群培训,先后为公交学生班车驾驶员、户外运动爱好者、乡村医生等普及应急救护知识和技能,以提高突发事件应急处置能力。三是进一步加强旅游景区等红十字救护站(点)建设,拓展救护培训便民服务。四是注重救护培训业务规范化管理,实行现场教学辅以视频教学互动,严格培训、考核和收费标准,保证培训质量。

以“三献”工作为基础,推动人道服务。联合有关部门开展无偿献血表彰工作,开展第13个“世界献血者日”活动。开展每年一度的遗体捐献纪念活动。大力推进造血干细胞捐献工作,将造血干细胞捐献工作纳入全年工作重点,通过特色主题活动,持续、深入推进造血干细胞宣传工作。通过广电、报纸、网络、微信、倡议书等多种形式,深入机关事业单位、企业、学校、社区开展宣传,普及造血干细胞捐献的科学知识,动员更多志愿者参与宣传推动造血干细胞捐献事业,营造了浓厚的行动氛围,壮大了我市造血干细胞捐献志愿者队伍。

红十字志愿服务。通过“学雷锋”、“红十字博爱月”、“志愿服务行 博爱1+1”等活动,有机结合学校、社区红十字工作与红十字志愿服务。扬州大学、扬州工业职业技术学院、江海学院红十字会继续开展“博爱青春”暑期志愿服务项目活动。依托社区、学校、红十字救护站等,推进志愿服务基地建设。组织开展丰富多彩的红十字志愿服务活动,积极打造红十字志愿服务品牌。

 

第二部分 扬州市红十字会2016年度部门决算表

   附件:扬州市红十字会2016年决算公开表.xls


第三部分  扬州市红十字会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市红十字会2016年度收入、支出总计704.22万元,与上年相比收、支总计各减少39.27万元,减少5.28%。主要原因是红十字会救护培训中心复训人数减少,故培训收入有所降低,以及2016年省红会下拨骨髓库专项经费等费用较上年同期减幅较大。其中:

(一)收入总计704.22万元。包括:

1.财政拨款收入697.75万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少32.54万元,减少4.46%。主要原因是红十字会救护培训中心培训收入有所降低,以及2016年省红会下拨骨髓库专项经费等费用较上年同期减幅较大。

2.其他收入6.47万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为上级下拨项目经费,以及利息收入。与上年相比增加1.91万元,增长41.89%。主要原因是省红会博爱青春、天使基金景区救护站等项目经费增加。

(二)支出总计704.22万元。包括:

1.教育支出6.24万元,主要用于开展红十字业务工作等培训。与上年相比减少1.26万元,减少16.8 %。主要原因是按财政部规定,严格落实八项规定,力行节俭。

2.社会保障和就业支出660.71万元,主要用于单位开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少62.18万元,减少8.6%。主要原因是按财政部规定,严格落实八项规定,力行节俭。

3.住房保障支出14.36万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加2.08万元,增长16.94%。主要原因是人员工资按照规定调整增加,住房公积金等随之增长。

4.结余分配6.47万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比增加5.65万元,增长689.02%。主要原因是将无需支付的往来款项调入事业基金。

5.年末结转和结余16.45万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市红十字会本级本年度骨髓库项目经费需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金以及红十字会本级上年结转本年使用的日常业务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计704.22万元,其中:财政拨款收入697.75万元,占99.08%;其他收入6.47万元,占0.92%

1:收入决算图


 

三、支出决算情况说明

扬州市红十字会本年支出合计681.31万元,其中:基本支出172.9万元,占25.38%;项目支出508.4万元,占74.62%

 

2:支出决算图

                                 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市红十字会2016年度财政拨款收、支总决算697.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少32.92万元,减少4.51%。主要原因是红十字会救护培训中心复训人数减少,故培训收入有所降低,以及2016年省红会下拨骨髓库专项经费等费用较上年同期减幅较大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市红十字会2016年财政拨款支出697.75万元,占本年支出合计的102.41%。与上年相比,财政拨款支出减少32.92万元,减少4.51%。主要原因是按财政部规定,严格落实八项规定,力行节俭,故政府投入减少,以及上级红会下拨各项经费减少。

扬州市红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为661.52万元,支出决算为697.75万元,完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算的主要原因是:2016年人员按规定增资调资,以及省红会下拨造血干细胞专项经费等费用为当年增加,无年初预算。其中:

(一)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为7.5万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召,力行节俭。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为69.24万元,支出决算为89.69万元,完成年初预算的129.53%。决算数大于预算数的主要原因人员按照规定增资调资。

2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.53万元,支出决算为42.86万元,完成年初预算的84.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,缩减各项支出。

3.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算520.97万元,支出决算为528.16万元,完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是造血干细胞专项经费支出。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.89万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是2016人员工资按照规定增资调资,住房公积金随之增长。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算2.78万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的100%。无变化。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100%。无变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市红十字会2016年度财政拨款基本支出172.9万元,其中:

(一)人员经费140.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.04万元。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出681.31万元,与上年相比减少49.36万元,减少6.76%。主要原因是按财政部规定,力行节俭,一般行政管理事务支出较上年同期减幅较大。扬州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.52万元,支出决算为681.31万元,完成年初预算的102.99%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年人员按规定增资调资,以及省红会下拨造血干细胞专项经费等费用为当年增加,无年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出172.9万元,其中:

(一)人员经费140.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.04万元。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出6.42万元,占“三公”经费的50.63%;公务接待费支出6.26万元,占“三公”经费的49.37%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出6.42万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出6.42万元,完成预算的53.5%,比上年决算减少6.08万元,主要原因为2016年车改后,公务用车数量减少1辆;决算数小于预算数的主要原因严格把控公务用车费用支出,积极响应节俭号召,同时公务用车数量减少1辆。公务用车运行维护费主要用于汽车燃油、汽车保险、汽车维修保养、过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

2.公务接待费6.26万元。其中:

1)国内公务接待支出6.26万元,完成预算的71.14%,比上年决算减少2.74万元,主要原因为严格落实八项规定,缩减接待费用;决算数小于预算数的主要原因是单位积极落实各项规定,严格控制接待费用支出。国内公务接待主要为推动红十字青少年、志愿服务、社区服务等综合业务工作;开展博爱救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献等业务工作;开展不同行业、不同人群的初级救护培训和救护员培训日常工作以及救护站、救护培训项目考核工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次,855人次。主要为接待上级红会工作调研、检查、项目工作、基层红十字会、市直学校红十字会、全市驾校救护培训等开展业务工作所需。

扬州市红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.91万元,完成预算的76.78%,比上年决算减少2.39万元,主要原因为落实相关规定,减少会议费支出;决算数小于预算数的主要原因是积极响应号召,缩减不必要的会议费支出。2016 年度全年召开会议37个,参加会议566人次。主要为召开市直冠名红十字医疗机构及红十字救护站工作会议、“博爱青春”活动部署等会议、市红十字常务理事会会议及理事会议、市直学校红十字工作推进会、博爱园遗体捐献纪念活动、5.8活动部署会、职工大会、年度工作会议、驾校工作总结会、“百万培训”项目推进会等会议。

扬州市红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.24万元,完成预算的83.2%,比上年决算减少1.26万元,主要原因为力行节俭,减少培训支出;决算数小于预算数的主要原因是精简各项培训相关经费支出。2016 年度全年组织培训37个,组织培训769人次。主要为开展社区红十字骨干培训、党员干部知识培训、志愿者救护培训、造血干细胞工作培训、冠名单位工作培训、救护培训教学交流活动、市直学校红十字会救护骨干培训等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市红十字会2016年无政府性基金预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出6.76万元,比上年减少8.04万元,降低54.32%。主要原因是:财政核定的差旅费包干以及日常公用经费中的办公费等支出减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额75.26万元,其中:政府采购货物支出7.2万元、政府采购服务支出68.06万元。授予中小企业合同金额75.26万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款,包括下属自收自支事业单位汇缴的非税收入。

二.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。如开展社区红十字骨干培训、党员干部知识培训、救护培训教学交流活动、直学校红十字会救护骨干培训等培训支出。

六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。如组织建设和开展救护培训工作所需日常办公经费,工会经费,其他商品和服务等支出。

七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理实务(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如组织建设工作经费、赈济“三献”工作经费、红十字宣传工作经费、备灾救灾救助经费等支出。

八、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反应除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。如红十字救护培训运行经费等支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反应按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反应按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。