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2015年度扬州市红十字会部门决算公开
发布日期:2016-09-05

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2015年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市红十字会2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 扬州市红十字会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,市红十字会机关参照公务员管理,根据《中华人民共和国红十字会法》,履行下列职责:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

()普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

()开展红十字青少年活动;

()参加国际人道主义援助工作;

()宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

()依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

()依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门决算单位构成情况

市红十字会机关内设机构2个,分别为事业发展部、赈济救护部;下设自收自支事业单位1个,为扬州市红十字会救护培训中心。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,在市委、市政府正确领导和省红十字会支持指导下,全市红十字会系统认真学习贯彻习近平总书记在接见中国红十字会“十大”代表时的重要讲话精神、“十大”、省红十字会九届二次理事会议精神,按照上级部署,结合我市工作实际,扎实开展“三救”、“三献”等各项工作,努力发挥红十字会在党和政府人道领域中联系困难群众的桥梁和纽带作用,促进全市红十字事业新发展。

以“十大”精神为指引,强化组织建设

认真学习贯彻“十大”会议精神。中国红十字会“十大”召开后,市红十字会一是在第一时间将“十大”会议精神并结合我市实际工作,向市委、市政府作了专题汇报。二是分层次召开市红十字会执委会与支委会联席会议、各县(市、区)红十字会学习贯彻会议、市红十字会职工大会,大学红十字会工作会议等,迅速将“十大”精神传达到基层红会和学校、社区等基层组织,结合贯彻国务院、省、市关于促进红十字事业发展的意见,以及学习中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》,深刻领会精神实质,把会议精神学习好、贯彻好。三是以“十大”精神为指导,加大红十字宣传、救助、救护培训、捐献造血干细胞宣传动员等各项工作力度,推动形成学习贯彻“十大”精神的良好态势。

深入开展“三严三实”专题教育活动。根据中央和省、市委部署,市红十字会认真贯彻“三严三实”活动要求,及时举办专题党课、走进联系点调研、走访困难群众、开展人道救助和服务基层活动,突出问题导向,强化问题整改。

完善组织体系。继续大力推进县级红十字会理顺管理体制“五到位”。市功能区红十字会组织建设取得新突破,蜀冈-瘦西湖景区红十字会正式成立,园区红十字工作的组织领导、工作网络得到加强,人道救助、社会筹资、无偿捐献等工作有序开展。在市总工会指导下,市红十字会成立工会并召开第一次工会会员大会,选举产生第一届工会委员会。加强自身能力建设,在省红十字会支持下,仪征市红十字积极建设救护培训基地,仪征、江都、邗江红十字会班子建设得到进一步加强。

完善内部治理结构。全市各级红十字会不断完善法人治理结构,坚持会员代表大会、理事会、常务理事会制度,规范各项业务工作,健全工作机制,不断提高工作效率和管理水平。在会长和理事会领导下,市红十字会坚持执委会、支委会联席会议制度,决策公开透明。积极发挥市红十字会社会监督委员会作用,及时通报社会捐赠收入和使用情况。

推动基层组织发展。继续加强基层组织、会员和志愿者队伍力量,巩固和扩大红十字志愿服务基地。宝应、仪征、邗江、江都等地进一步加强乡镇(街道)、学校、社区(村)红十字基层组织建设,促进基层组织建设规范化。

以人道救助为重点,开展“博爱在扬州”系列活动

深入开展“博爱在扬州”系列活动,博爱救助与志愿服务有机结合,丰富人道救助工作内涵,提升人道救助实力。一是认真组织开展“博爱送万家”活动。陆续通过县(市、区)红十字会、社区红十字服务站、学校红十字会向困难群众发放救助金和食用油、大米、棉被、毛毯、食品爱心礼包等救助物资。二是认真组织实施省红十字博爱系列项目。市及广陵区、邗江区红十字会积极探索学校与社区牵手、救助与志愿服务相结合,开展“志愿服务行博爱1+1”活动。宝应县西安丰镇花亭村红十字服务站及卫生室建设项目、仪征市真州镇大市社区“和谐社区梦 人道博爱情”志愿服务试点项目均得到了省级项目资助,取得良好的项目效应。三是发挥专项基金作用。与扬州市志愿者协会、扬州日报社、扬州好人义工总队,共同举行“礼遇扬州好人争做时代新人”新年座谈会,组织爱心书画艺术家、爱心企业捐赠,向困难群众发放“好人博爱基金”慰问金,为“扬州好人”和志愿者开展应急救护技能培训。四是开展博爱助老。联合市民政局、老干部局、蜀冈-瘦西湖风景名胜区管委会等部门,关爱空巢老人、失能老人,联合举办“福寿曜阳天年颐养”慰问活动。重阳节期间,结合“志愿服务行博爱1+1”项目,开展“敬老月”助老系列活动。五是开展博爱助困。联合计生协、市国画院、市美术家协会、市书法家协会,先后举办两场“生育关怀书画义捐笔会”,对全市90户计生特困家庭开展救助。继续开展“情满扬城”活动,联合市直有关单位对62名困难职工家庭、困难学生、帮扶对象发放救助金。开展纪念“五八”世界红十字日救助活动。六是开展博爱助医。专项救助市癌症康复协会困难会员,慰问仪征市麻风病休养员。继续办好博爱免费门诊,为社区困难群众、孤寡老人、残疾人以及外来务工人员免费提供医疗服务和药品,开展送医送药进广场、进社区、进养老院等活动。七是开展博爱助学。在香港爱心人士方铿先生捐赠资助和省红十字会大力支持下,联合中国计生协书画社、市美术家协会举办“博爱美愿”助学项目,招录30名困难书画学生,定期聘请书画艺术家、文化学者授课。八是人道救助融入大局、服务社会。开展党员“统一活动日”活动,救助慰问社区困难群众,向社区捐赠食品爱心礼包、食用油、棉被、急救包等物资。向扬州市公安局特警支队红十字救护志愿服务队捐赠药品和物资,用于特警支队红十字救护志愿服务队日常值勤应对突发事件中对群众的应急救护及自救互救,更好地服务民生、服务社会。

以备灾救灾为核心,发挥灾害救援职能

全市红十字会系统进一步推进救灾体系建设,完善了相关的应急预案,提升应急救援能力,切实做好灾害救援工作。724日,高邮镇水部楼社区、奎楼社区突遭龙卷风袭击,造成33户、65间房屋受损、79人受灾(无人员伤亡),直接经济损失约95万元。灾害发生后,扬州市及高邮市红十字会第一时间了解灾情,认真做好灾情统计上报工作。727日,市红十字会专程前往高邮,走进社区现场查看居民受灾情况和灾后救助工作,安抚受灾居民群众,送上毛巾被、蚊帐、食用油等生活用品,并捐赠2万元救灾资金,用于受灾群众的临时生活救助和灾后重建。

以“百万培训”为品牌,推进救护培训

我会始终将救护培训作为核心业务和红十字事业重要基础,将“百万培训”作为重中之重,全市救护培训工作稳步发展。一是落实全省应急救护百万培训项目工作纳入政府考核内容,及时召开会议、下发通知,分解任务目标、提出实施要求,积极争取财政经费,紧抓机遇,狠抓重点,精心组织,认真实施,保质保量完成项目任务。二是强化日常救护培训工作,努力扩大覆盖面,不断提升救护培训水平。与公安、交通、应急办等部门配合,开展重点人群、特殊人群培训,先后为扬州鉴真国际半程马拉松的志愿者、戒毒所干警、扬州大学新生等普及应急救护知识。开展第16个“世界急救日”主题宣传活动。三是在省红会的精心指导下,瘦西湖区红十字救护站升级运行,市红会与景区管委会密切协作,多方协调,充分重视景区和救护站品牌一体化建设,于5月建成并服务运行,景区191名员工接受初级救护员培训合格。四是注重救护培训业务规范化管理,实行现场教学辅以视频教学互动,运用网络专线建立网络教学平台,严格培训、考核和收费标准,保证培训质量。市红十字会救护培训中心定期教学交流活动,努力提高教学水平。全年共开展救护培训145170人次。其中初训101224人,复训43946人。

以“三献”工作为基础,推动人道服务

“三献”工作。市政府召开无偿献血表彰大会,市献血领导小组组织开展第12个“世界献血者日”活动。开展每年一度的遗体捐献纪念活动。大力推进造血干细胞捐献工作,将造血干细胞捐献工作纳入全年工作重点,通过特色主题活动,持续、深入推进造血干细胞宣传工作。结合扬州建城2500周年,联合市文明办、团市委、志愿者协会、卫生计生委共同开展以“共迎城庆献大爱 捐髓救人助文明”为主题的捐献造血干细胞志愿者行动。5月和10月,在全市范围内分别开展两次集中“宣传周”活动,通过广场宣传、志愿者骑行宣传、成功捐献者与志愿者面对面、采血车宣传以及广电、报纸、网络、微信、倡议书等多种形式,深入机关事业单位、企业、学校、社区开展宣传,普及造血干细胞捐献的科学知识,营造了浓厚的行动氛围,壮大了我市造血干细胞捐献志愿者队伍。截至11月我市新增820名捐献造血干细胞志愿者。及时举办造血干细胞捐献者联谊会、造血干细胞捐献工作会议、推进会议,不断提高捐献动员和服务水平。

红十字志愿服务。通过“学雷锋”、“红十字博爱月”、“志愿服务行 博爱1+1”等活动,有机结合学校、社区红十字工作与红十字志愿服务。扬州大学、扬州工业职业技术学院、江海学院红十字会继续开展“博爱青春”暑期志愿服务项目活动。市红十字博爱艺术团举行成立十周年汇报演出,展示了十年成长发展的历程,传递了志愿者们对社会的奉献之情。

第二部分 扬州市红十字会2015年度部门决算表

附件:扬州市红十字会2015年决算公开表.xls

第三部分  扬州市红十字会2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市红十字会2015年度收入、支出总计743.49万元,与上年相比,收、支总计各增加136.16万元,增长22.42%。主要原因是政府及相关部门支持,领导重视,努力改进服务态度,提高服务水平,取得了良好的社会效益和经济效益,收入支出均有所增长。其中:

(一)收入总计743.49万元。包括:

1.财政拨款收入730.29万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加123.17万元,增长20.29%。主要原因是政府加大投入,上级红会下拨造血干细胞等经费增加。

2.其他收入 4.56万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括上级下拨项目经费,以及利息收入。与上年相比增加4.56万元,增长100%。增长原因主要是2015年省红会博爱青春、幸福天使景区救护站等项目经费增加。

3.用事业基金弥补收支差额8.26万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要是2014年底上级下拨的瘦西湖风景区管理处“幸福天使”景区救护站等项目经费在2015年使用。

4.年初结转和结余0.38万元,主要为红十字会本级上年结转本年使用的日常业务经费。

(二)支出总计743.49万元。包括:

1.教育支出7.5万元,主要用于开展红十字业务工作等培训。与上年相比增加 7.5万元,增长 100 %。主要原因是2015年预算编制中将培训费单独编制于教育支出项目中。

2.社会保障和就业支出722.89万元,主要用于单位开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加125.96万元,增长21.1%。主要原因是2015年增加了预算收入,按照上级红会工作要求和本年度工作任务,各项业务工作较去年有所增加,支出亦相应增加。

3.住房保障支出12.28万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加2.27万元,增长22.68%。主要原因是人员工资按照规定调整增加,住房公积金等随之增长。

4.结余分配0.82万元,为单位当年结余的分配情况,主要是救护培训中心非财政补助结余转入事业基金。与上年相比增加0.82万元,增长100%。主要原因是增加了救护培训中心汇缴财政非税收入一般户的利息。

二、收入决算情况说明

扬州市红十字会本年收入合计734.85万元,其中:财政拨款收入730.29万元,占99.38%;其他收入4.56万元,占0.62% 

                                                                                            

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

扬州市红十字会本年支出合计742.67万元,其中:基本支出182.39万元,占24.56%;项目支出560.28万元,占75.44%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市红十字会2015年度财政拨款收、支总决算总计730.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加123.35万元,增长20.31%。主要原因是主要原因是政府加大投入,上级红会下拨造血干细胞等经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市红十字会2015年财政拨款支出730.67万元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比,财政拨款支出增加123.73万元,增长20.39%。主要原因是2015年预算收入增加,按照上级红会工作要求和本年度工作任务,各项业务工作较去年有所增加,支出亦相应增加。

扬州市红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为691.27万元,支出决算为730.67万元,完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算的主要原因是:2015年人员按规定增资调资以及省红会下拨造血干细胞专项经费等无年初预算,当年增加。其中:

(一)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%。无变化。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为70.27万元,支出决算为88.11万元,完成年初预算的125.39%。决算数大于预算数的主要原因人员按照规定增资调资。

2.红十字事业(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为104.94万元,支出决算为107.19万元,完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是2014年底财政暂收待执行经费于2015年初重新下拨。

3.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算496.28万元,支出决算为515.59万元,完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是造血干细胞专项经费支出。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.33万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的100%。无变化。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100%。无变化。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算3.41万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100%。无变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市红十字会2015年度财政拨款基本支出170.4万元,其中:

(一)人员经费121.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.83万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出730.67万元,与上年相比增加123.73万元,增长20.39%。主要原因是2015年预算收入增加,按照上级红会工作要求和本年度工作任务,各项业务工作较去年有所增加,支出亦相应增加。

扬州市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.27万元,支出决算为730.67万元,完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年人员按规定增资调资以及省红会下拨造血干细胞专项经费等无年初预算,当年增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170.4万元,其中:

(一)人员经费121.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.83万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出12.5万元,占“三公”经费的58.14%,与上年相比增幅为0;公务接待费支出9万元,占“三公”经费的41.86%,比上年减少14.29%,主要原因是厉行节约,压缩接待费用。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出12.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致。公务用车运行维护费主要用于汽车燃油、汽车保险、汽车维修保养、过路费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

2.公务接待费9万元。其中:

1)国内公务接待支出9万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致。国内公务接待主要为推动红十字青少年、志愿服务、社区服务等综合业务工作、开展博爱救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献等业务工作、开展不同行业、不同人群的初级救护培训和救护员培训日常工作以及救护站、救护培训项目考核工作等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待64批次,1200人次。主要为接待上级红会工作调研、检查、项目工作、基层红十字会、市直学校红十字会、全市驾校等开展业务工作所需。

扬州市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.3万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致。2015 年度全年召开会议17个,参加会议480人次。主要为召开市直冠名红十字医疗机构及红十字救护站工作会议、博爱青春”活动部署等会议、市红十字常务理事会会议及理事会议、市直学校红十字工作推进会、博爱园遗体捐献纪念活动、5.8活动部署会、职工大会、年度工作会议、驾校工作总结会、“百万培训”项目推进会等会议。

扬州市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致。2015 年度全年组织培训10个,组织培训310人次。主要为开展社区红十字骨干培训、党员干部知识培训、志愿者救护培训、造血干细胞工作培训、冠名单位工作培训、救护培训教学交流活动、市直学校红十字会救护骨干培训等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市红十字会2015年无政府性基金预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出14.8万元,比2014年增加4.12万元,增长38.58%。主要原因是增加了财政核定的差旅费包干等支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额85.36万元,其中:政府采购货物支出11.86万元、政府采购服务支出73.5万元。授予中小企业合同金额73.5万元,占政府采购支出总额约100%。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车;2016年车改后,市红会机关保留执法执勤车辆1辆,下属自收自支事业单位保留车辆1辆。单位无价值200万以上的大型设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款,包括下属自收自支事业单位汇缴的非税收入。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。如开展社区红十字骨干培训、党员干部知识培训、救护培训教学交流活动、直学校红十字会救护骨干培训等培训支出。

六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。如组织建设和开展救护培训工作所需日常办公经费,工会经费,其他商品和服务等支出。

七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理实务(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如组织建设工作经费、赈济“三献”工作经费、红十字宣传工作经费、备灾救灾救助经费等支出。

八、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反应除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。如红十字救护培训运行经费等支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反应按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反应按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。